根据学校财务处、采购与招投标管理中心相关文件精神，为做好档案馆资产管理、财务报销工作，加强内部采购风险控制，提升财务管理水平，特制定本办法。
一、成立内部采购控制小组
组长：石华
组员：何汉英、王琴华、陈航、罗敏超、毛星元
二、工作流程。
1.需求申请。各室申请者就采购项目内容提出书面具体要求，报内部采购控制小组组长审核签批。其中，何汉英负责信息室及库房业务用品需求、王琴华负责业务室业务用品需求、罗敏超负责技术室业务用品需求、毛星元负责全馆办公用品及劳保用品等需求。
2.采购办理。档案馆指定网络采购由陈航专人采办。如不能在官方采购网进行采购，由内部采购控制小组成员两人以上进行项目询价，报组长批准后由陈航专人采办。
3.验收发放。各室需求负责人负责验收，并做好发放登记工作。
4.财务报销。经手人、验收人、组长（证明人）在相关票据上签字，报馆长审核。由财务代理彭李玮专人办理财务报销业务。
三、采购项目达到政府采购标准者，按照学校相关规定办理。
四、未尽事宜，由馆长办公会集体研究决定。
江汉大学档案馆
2020年5月